W komunikacji między klientem a serwerem programu wykorzystywany jest protokół HTTP. Jest to protokół bezstanowy, czyli każde zapytanie jest niezależne od siebie. W celu pogrupowania zapytań jako pojedynczej pracy użytkownika w programie używa się sesji.
Widok sesji
Aby wyświetlić listę sesji, należy wejść w Ustawienia -> Użytkownicy -> Sesje użytkowników.
Widok listy sesji
Lista przedstawia właściciela sesji, datę utworzenia i zamknięcia, informacje o urządzeniu, adresie IP klienta oraz ilości zapytań.
Wykorzystywane danych z sesji
Analizując dane zawarte w liście sesji, możemy wywnioskować informacje takie jak:
Kiedy logowali się poszczególni użytkownicy,
Przez jakie urządzenie komunikowali się z serwerem API,
Jaką skąd komunikowali się przez analizę adresu IP,
Analiza XYZ dzieli zapasy według regularności ich zużycia na 3 grupy:
Grupa X – występują w niej zapasy, których zapotrzebowanie kształtuje się na stałym, regularnym poziomie
Grupa Y – występują w niej zapasy cyklicznie zmienne, podlegające danym wahaniom. Popyt jest mniej przewidywalny w porównaniu do grupy X. Do tej grupy często należą towary sprzedawane sezonowo.
Grupa Z – występują w niej zapasy zużywane nieregularnie. Trudno jest ustalić ich średni poziom zużycia.
Kreator analizy
Tworząc analizę musimy wybrać materiały, dla których chcemy ją sporządzić
Po zaznaczeniu interesujących nas materiałów przechodzimy do ustawienia parametrów analizy takich jak: – okres czasu, dla którego chcemy przeprowadzić analizę, – czy analiza powinna uwzględniać dokumenty zewnętrzne oraz wewnętrzne, – jednostka czasu (Miesiąc/Tydzień/Dzień roboczy), według której analiza powinna zostać stworzona, – udziały grup X oraz Y.
W wyniku analizy otrzymujemy dla wszystkich materiałów: – średnią liczbę wydań, – średnie odchylenie liczby wydań, – współczynnik zmiany, – klasę, do której materiał został przydzielony.
Jedną z ostatnio dodanych funkcji w Weaver WMS jest automatyczne mapowanie sposobów płatności przy pobieraniu zamówień z platform E-commerce (oprócz Magento). Aby skonfigurować tę funkcje należy wejść w Ustawienia => Mapowanie sposobów płatności. Klikamy „Dodaj”.
Dodawanie sposobu płatności
Wybieramy źródło, a następnie w „Źródło (szczegóły)” wpisujemy nazwę konfiguracji dla danego systemu e-commerce. Uzupełniamy kolejne pole gdzie wymagana jest nazwa w systemie zewnętrznym, przykładowo dla Allegro jest to P24 lub PAYU i zaznaczamy odpowiednik w WMS-ie (Typ płatności).
Zamówień za pobraniem nie trzeba mapować system automatycznie doda płatność jako „Za pobraniem”. Po zapisie wszystkie ZO z danej konfiguracji będą miały zmapowaną płatność.
Analiza ABC (Klasyfikacja ABC) służy do podziału towarów na klasy wyliczane podstawie ilości wydań towaru i wagi lub ceny.
Analiza wykorzystuje zmodyfikowaną zasadę Pareto, dzieląc towary na trzy klasy w zależności od udziału wydań towaru. Klasa A – towary stanowiące 80% udziału wydań są to towary, które najlepiej umieszczać w miejscach łatwo dostępnych, ponieważ najczęściej będą pobierane z magazynu. Klasa B – towary stanowiące 15% udziału wydań. Klasa C – towary stanowiące 5% udziału wydań.
Tworzenie analizy
W kreatorze analizy należy wybrać materiały, które mają być użyte do obliczenia analizy.
Widok wyboru materiałów
W kolejnym ustawiamy parametry dodatkowe analizy, takie jak
Okres czasowy, z jakiego ma wyliczyć udział poszczególnych materiałów,
Określenie czy wydania wewnętrzne lub zewnętrzne mają być użyte,
Ustawienie czy koszt materiału ma być użyty jako waga materiału,
Ustalenie własnych wartości poszczególnych klas analizy.
Parametry analizy
Widok analizy
Tabela analizy przedstawia materiały z obliczoną ilością udziału oraz klasę przypisaną do grupy.
Widok tabeli wygenerowanej analizy
Poprzez przycisk w menu analizy można przypisać klasę na stałe do materiału.
Przyciski hosta to operacje wykonujące się po zatwierdzeniu nowego dokumentu. Dzięki nim praca z program Weaver WMS jest prostsza i efektywniejsza.
Funkcje
Operacji, które przyciski hosta mogą wykonywać jest mnóstwo, są to między innymi: – Automatycznie przyjmij/wydaj towar, – Ręcznie przyjmij/wydaj towar, – Podgląd wydruku, – Drukuj, – Rozlicz całość, – Zarezerwuj towar, – Przygotuj paczkę itd.
Większość przycisków hosta, przeznaczonych jest do konkretnych typów dokumentów. Dla przykładu opcja „Rozlicz całość” odnosi się tylko do dokumentów sprzedaży.
Konfiguracja
Przyciski hosta są już ustawione domyślnie, natomiast można je zmienić, wchodząc w Ustawienia > Definicje dokumentów
Następnie przechodzimy do zakładki interesującego nas dokumentu, klikamy „Ustawienia” i przechodzimy do przycisków hosta.
Tutaj możesz dodawać oraz usuwać przyciski. Każdy przycisk posiada również 3 parametry: 1. Widoczny – Pokazuje się na liście, przycisków hosta 2. Dostępny – Gdy jest już widoczny na liście, to ten parametr sprawia, że możemy go wybrać 3. Zaznaczony – Gdy jest już widoczny i dostępny, to ten parametr sprawia, że przycisk zaznacz się samoczynnie dla dokumentu.
Atrybuty to nic innego jak własna kolumna na określonym widoku w której możemy umieścić dodatkowe dane przy dodawaniu dokumentu ( na tę chwilę są to faktury i wysyłki kurierskie). Aby je dodać przechodzimy do Ustawienia => Definicje dokumentów.
Opcja atrybutów
Klikamy w „Atrybuty” a następnie dodaj
Dodawanie atrybutu
Mamy do wyboru 6 opcji które informują nas jakiego typu ma być przechowywana wartość. Podajemy nazwę oraz wybieramy czy uzupełnienie tego atrybutu ma być wymagane.
Dodany atrybut
Klikamy zapisz, system będzie musi się zrestartować. Po uruchomieniu przechodzimy na widok faktur i musimy uwidocznić ją klikając F6 lub na pasku z nazwami kolumn klikamy prawym przyciskiem myszy i wybieramy opcję wyboru kolumn
Menu wyboru kolumn
Wybieramy dodany przez nas atrybut, wszystkie atrybuty dodane przez nas mają przedrostek [A]. Możemy przejść do dodawania dokumentu. W oknie dodawania przechodzimy do zakładki „Atrybuty” i wpisujemy pożądaną wartość.
Drukarka Zebra ZT510 jest bardzo rozbudowaną drukarką z wieloma ustawieniami. W danym wpisie opiszę podstawowe funkcje, które mają duży wpływ na działanie drukarki.
Ustawienie podstawowe
W Preferencjach drukowania klikamy na zakładkę „Opcje” w niej określamy szerokość i wysokość etykiety w skali, jaką wybraliśmy w rubryce „Format papieru”.
Jeśli wydruk jest blady, możemy zwiększyć zaczernienie, natomiast jeśli wydruk jest rozmazany, to prawdopodobnie jest zbyt duża prędkość druku etykiety.
Jeśli wydruk jest przesunięty w pionie należy zmienić wartość w pozycji „Góra” na zakładce „Zaawansowane ustawienia druku”, odległość jest liczona od góry etykiety.
Natomiast jeśli wydruk jest przesunięty poziomo, wpisujemy w pole o nazwie pozycja, odległość jest liczona od lewej krawędzi etykiety.
Wartości mogą być dodatnie i ujemne.
Tryby działania po wydrukowaniu
Drukarka posiada wiele trybów pracy po wydrukowaniu etykiety podstawowe to:
Odrywanie – Etykieta zatrzymuje się na krawędzi do odklejania,
Podawanie do zdejmowania – wszczymuje drukowanie kolejnych etykiet, dopóki nie odklei się od krawędzi drukarki
Nóź – odcina etykietę wydrukowaną etykietę od szpuli (Jeżeli posiada taki moduł)
Kompletacja to uproszczony proces produkcyjny. Nie są do niego wymagane wyznaczone stanowiska, a realizacja przebiega znacznie szybciej niż standardowa produkcja.
Konfiguracja na stanowisku stacjonarnym
Żeby zacząć korzystać z kompletacji, musimy dodać definicję pochodną dla zleceń produkcyjnych.
Ustawienia > Definicje pochodne > Zlecenia produkcyjne > Definicje pochodneKlikamy „Dodaj”Uzupełniamy pola „Definicja” oraz „Nazwa”, a następnie klikamy „Zapisz”
Dodaliśmy już definicję pochodną, więc teraz musimy dodać jej odpowiednie ustawienia. W tym celu zaznaczamy dodaną definicję i klikamy „Ustawienia”.
W nowym oknie wybieramy domyślną walutę, rodzaj zlecenia oraz zaznaczymy opcję „Produkcja uproszczona”.
Po uzupełnieniu ustawień możemy zapisać wszystkie okna.
Dodawanie dokumentu
Kompletację możemy dodać z poziomu komputera stacjonarnego oraz terminala mobilnego.
Desktop
Żeby dodać dokument kompletacji, należy wejść w zakładkę „Produkcja” w „Zlecenia produkcyjne”. Następnie klikamy „Dodaj” i wybieramy utworzoną wcześniej definicję. W następnej kolejności wybieramy odbiorcę oraz produkt, który chcemy wyprodukować (musi on mieć zdefiniowaną recepturę).
Okno dodawania kompletacji
Po uzupełnieniu wszystkich danych zapisujemy dokument i uwidaczniamy go na terminal mobilny opcją „Ustaw jako widoczny”.
Terminal
Dokument kompletacji na terminalu dodajemy wchodząc w menu „Zlecenia produkcyjne”, a następnie klikamy ikonę „plusa”.
W następnym kroku wybieramy dodaną wcześniej definicję „Kompletacja” oraz uzupełniamy odbiorcę.
Po dodaniu dokumentu klikamy ponownie ikonę „plusa” w celu dodania produktu.
Uzupełniamy kod materiału (możemy zeskanować go w pole „Materiał (kod)” lub wyszukać używając ikony „lupki” przy polu „Materiał”), ilość oraz recepturę.
Realizacja kompletacji
W celu realizacji kompletacji musimy wejść w interesujący nas dokument, a następnie w jego pozycje. Wtedy pokaże się lista dokumentów koniecznych do zrealizowania. Zaczynamy od wykonania rozchodu.
Rozchód możemy zrealizować klikając ikonę „błyskawicy” lub możemy realizować każdą pozycję po kolei, klikając na nią.
Po realizacji rozchodu zostaniemy cofnięci listy pochodnych dokumentów kompletacji. Wtedy możemy przejść od razu do przychodu.
Dokument przychodu realizujemy, klikając w jego pozycję.
Pozycje przychoduRealizacja pozycji przychodu
Po zrealizowaniu pozycji przychodu klikamy ikonę „kłódki” w celu zamknięcia przychodu. Po tej operacji status kompletacji również zmieni się na „Zrealizowane”.
Zdarza się, że czasem przypadkiem uruchomimy program magazynowy jako Administrator. Przy kolejnym uruchomieniu (nie jako administrator) może powodować problemy z działaniem programu. W najnowszej wersji ekran startowy pod czas uruchomiania podpowie nam o jakie konkretnie pliki chodzi.
Pliki które zostały utworzone jako administrator
Przechodzimy zgodnie z podaną ścieżką to folderu i modyfikujemy pliki. Klikamy na wybrany element prawym przyciskiem myszy, przechodzimy do zakładki „Zabezpieczenia”. Klikamy „Edytuj”
Okno właściwości pliku
Może się zdarzyć, że nasze konto nie ma uprawnień do edycji praw do pliku należy się wtedy skontaktować z administratorem systemu/komputera.
Okno edycji uprawnień
Klikamy na grupę „Użytkownicy” i zaznaczamy check box-a „Pełna kontrola”
Okno edycji uprawnień
Klikamy zastosuj. Analogicznie postępujemy z wszystkimi plikami wyświetlonymi na oknie ostrzeżenia.
