Aktualizacja ilości pozycji dokumentu PZ po zatwierdzeniu

Istnieją okoliczności w których może być konieczna aktualizacja pozycji dokumentu o statusie ‚Zatwierdzony’. Jest to czynność administracyjna, którą można wykonać np. po błędnym zatwierdzeniu dokumenty, gdy nie ma możliwości jego korekty.

Należy wejść w Raporty -> Zapytanie SQL a następnie wykonać następujące czynności:

1. Pobieramy dokumenty PZ
SELECT * FROM [DeliveryDocuments]

2. Dla zadanego [ID-DOKUMENTU-Z-PUNKTU-1] wyszukujemy pozycji dokumentu
SELECT * FROM [DeliveryDocumentPositions] where DeliveryDocument = [ID-DOKUMENTU-Z-PUNKTU-1]

3. Aktualizujemy [ŻĄDANA-ILOŚĆ] dla [ID-POZYCJI-DOKUMENTU-Z-PUNKTU-2] pozycji dokumentu
UPDATE [DeliveryDocumentPositions] SET Quantity = [ŻĄDANA-ILOŚĆ] where Id = [ID-POZYCJI-DOKUMENTU-Z-PUNKTU-2]

Import zamówień z pliku EDI

Możliwy jest import Zamówienia od odbiorcy z pliku EDI. Aby tego dokonać należy wejść w Dokumenty zewnętrzne -> Zamówienia od odbiorców, następnie w zakładkę Import danych.

Import danych z pliku EDI

Import danych z pliku EDI

Po wybraniu opcji Import z pliku EDI w oknie należy wskazać plik do importu. Numer dokumentu zostanie nadany automatycznie. Pole status importu zawierać będzie informację o powodzeniu lub niepowodzeniu importu.

Poprawny import zamówienia EDI

Poprawny import zamówienia EDI

Aby import przebiegł poprawnie następujące warunki muszą być spełnione:

  • Musi istnieć odbiorca o kodzie GLN/ILN zawartym w pliku
  • W odbiorcy musi istnieć adres dostawy zgodny z kodem GLN/ILN zawartym w pliku
  • Wszystkie kody materiałów zawarte w pliku powinny być dodane w systemie jako kod, kod zewnętrzny lub w zakładce Kody odbiorców
Kody odbiorców w materiale

Kody odbiorców w materiale